根據內部審核實(shí)施計劃安排,我院于2008年7月1~7日對本學(xué)院質(zhì)量管理體系覆蓋的部分部門(mén)、過(guò)程和場(chǎng)所的運行情況進(jìn)行了審核。本次內審,邀請了國家注冊高級審核員、內審專(zhuān)家進(jìn)行了現場(chǎng)演示和指導。
本次內審準備充分,在審核前由管理者代表主持召開(kāi)了內部審核預備會(huì )議,布置了本次審核的時(shí)間安排,強調了審核范圍和審核重點(diǎn),并向審核組及成員講解了審核中需要注意的事項。在內審首次會(huì )議上,特邀專(zhuān)家對內審員進(jìn)行了內審技巧和方法的培訓。內審過(guò)程中,內審員工作認真,各受審部門(mén)積極配合,內審組按期圓滿(mǎn)完成了內審計劃,本次內審共開(kāi)出不合格項15個(gè),建議改進(jìn)項29個(gè)。
通過(guò)內審可以看出,學(xué)院質(zhì)量管理體系運行較上次有了很大的改進(jìn);領(lǐng)導重視和全員參與的程度增加;各部門(mén)注重過(guò)程控制,工作有序,記錄較完整;工作改進(jìn)的氛圍濃厚,持續改進(jìn)機制基本形成;同時(shí)也暴露出質(zhì)量體系文件簡(jiǎn)單、不細致,對流程的控制不嚴密,接口關(guān)系不是很明確;作業(yè)性文件不健全;部門(mén)負責人不了解本部門(mén)質(zhì)量目標、質(zhì)量目標沒(méi)有分解落實(shí)以及沒(méi)有具體考核辦法;相關(guān)部門(mén)數據分析做的不好等問(wèn)題
在本次內審的末次會(huì )議上,管理者代表王榮昌院長(cháng)肯定了本次內審取得的成績(jì),肯定了內審員在內審態(tài)度以及方法技巧上的進(jìn)步,要求各受審部門(mén)要端正態(tài)度,認真學(xué)習質(zhì)量體系的有關(guān)文件,對工作中存在的問(wèn)題,要力求早發(fā)現、早解決,完善學(xué)院質(zhì)量體系,并把體系的各項要求自覺(jué)的落實(shí)到日常工作中。